Какими проводками отразить командировочные расходы при отсутствии чека?

Comments

• Цитата: Проводка в БУи НУкомандировочные расходыне принимаемые в нуСотрудник купил билет и нет кассового чека, деньги за билет ему возместили, в авансовом отчёте отразили.  Но вот проводки какие д.б. В бух.учете на счёт 91.2 или на сч 20 нужно провести,а потом не принимаемые в ну.

  Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому вопрос о бухучете остаётся в этой теме, а вопрос о налоговом учете (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме, указав применяемую систему налогообложения.
• Цитата: Проводка в БУ командировочные расходыЗдравствуйте. Сотрудник купил билет и нет кассового чека, деньги за билет ему возместили, в авансовом отчёте отразили. Но вот проводки какие д.б. В бух.учете на счёт 91.2 или на сч 20 нужно провести

  Здравствуйте.
  ЕСли командировка была связана с деятельностью организации и есть распорядительный росчерк пера руководителя, что принять у такого-то в подтверждение им расходов объяснительную  вместо чека, то не вижу основания проводить на 91й. Счет будет 20. 
  Другое дело НУ. Но и там можно оправдать расходы.
• Спасибо)))