Как произвести корректировку кредита счета 68, если фактическая сумма меньше, чем в оборотно-сальдовой ведомости?
Добрый день форумчане.Предприятие на УСНО (доходы).Подскажите пожалуйста закрываю год 2015, привожу в порядок счета в оборотке, так что бы они соответствовали действительности.По ОСВ начало 2015 года- сальдо Кт 68.01 - 17 823,51 а должно быть Кт.68.01- 14 042 руб.( задолженность перед ИФНС за 2014 год), сальдо Кт 68.18- 61 012 руб. а должно быть Кт 68.12- 25 007 руб. (окончательный платеж по налогу УСН 2014 г).Как правильно внести изменения, не ложиться долг организации на 2015 год по сч 68 (правильные суммы).Заранее всем спасибо.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.103) Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015.
-
Цитата: Добрый день форумчане.Предприятие на УСНО (доходы).Подскажите пожалуйста закрываю год 2015, привожу в порядок счета в оборотке, так что бы они соответствовали действительности.По ОСВ начало 2015 года- сальдо Кт 68.01 - 17 823,51 а должно быть Кт.68.01- 14 042 руб.( задолженность перед ИФНС за 2014 год), сальдо Кт 68.18- 61 012 руб. а должно быть Кт 68.12- 25 007 руб. (окончательный платеж по налогу УСН 2014 г).Как правильно внести изменения, не ложиться долг организации на 2015 год по сч 68 (правильные суммы).Заранее всем спасибо.Добрый вечер!
Поможет документ "Корректировка долга" - "Списание задолженности" раздела меню "Покупка".
